渠道商模板
下载渠道商名称和简称模板。
SERVER WORKSPACE
工作台
当前页面只读取正式后端数据。
客户管理
按渠道商和门店查询、编辑客户基础资料，并完成客户信息导入。
已录入渠道商
已录入门店
客户信息导入
先下载固定模板，上传后预览校验，确认后追加写入数据库。
新增客户申请审核
查看运营提交的客户资料、产品配置和附件后，再审核通过或驳回。
结束合作申请审核
审核通过后门店立即停止新增业务，历史记录仍可查询。
产品管理
维护产品基础资料、上架状态和客户可选范围，并完成产品清单导入。
已录入产品
产品清单导入
按固定 14 个产品字段预览校验，识别不到的字段留空，不覆盖已有产品。
库存管理
按渠道商和门店查看正式库存流水汇总。管理端仅查看，不修改库存。
| 产品编码 | 产品名称 | 当前库存 | 门店长期价格 | 结算折扣 | 状态 |
|---|
月结管理
查看全部门店月结单、销售月份、实际结算月份和到账状态。管理端仅查看，不执行确认操作。
数据工具
下载正式导入模板并检查当前后端连接。导入仍需在客户管理或产品管理页面完成预览和确认。
门店模板
下载渠道商、门店和联系人资料模板。
产品模板
下载固定 14 个产品字段模板。
客户信息模板
下载固定 27 个客户信息字段模板。
系统设置
当前展示正式服务器配置和安全边界。敏感密钥不返回浏览器，配置修改需在服务器环境中完成。
服务连接检查中
数据来源MariaDB 正式数据库
会话方式HttpOnly Cookie
当前资源版本20260818v20
管理端权限检查中
操作日志
仅管理员可查看服务器审计记录，日志来自正式数据库，不提供前端删除和修改。
| 时间 | 操作人 | 操作 | 资源 | 详情 |
|---|
销售一览
按补货、发货、收货、销售结算和到账确认的顺序处理门店业务。
1补货确认补货订单
2仓库发货查看物流信息
3收货确认签收后库存入库
4销售结算提交月度销售数据
5付款到账确认结算并付款
运营看板
围绕负责门店完成客户维护、订单履约、销售核对和到账确认。
1客户与库存查看负责门店和库存
2代客户下单创建并发送订单确认
3销售核对处理渠道销售草稿
4发送结算确认税费与实际运费
5到账确认核对客户付款信息
仓库看板
按待发货订单逐单填写包裹数量和快递单号，确认后等待门店签收。
1待发货订单读取客户已确认订单
2核对产品按订单明细备货
3填写物流录入包裹数和单号
4确认发货订单进入待签收
5完成订单门店签收后完成
我的负责门店
仅显示当前账号已授权访问的门店资料。
客户管理
查询和维护自己负责的门店资料、门店产品配置，并提交新增客户申请。
门店库存
当前库存按期初、签收、销售、退货和损耗流水实时汇总。
| 产品编码 | 产品名称 | 当前库存 | 门店长期价格 | 结算折扣 | 状态 |
|---|
产品库存汇总
| 产品 | 渠道商 | 门店 | 当前库存 | 长期价格 | 结算折扣 |
|---|
月度销售数据
提交草稿不会扣减库存，运营确认并发送结算单后才扣减。
待处理销售数据
渠道提交的销售草稿会在这里显示。核对后填写结算参数并发送客户确认。
待确认到账
渠道提交付款后，运营人员在这里核对付款金额和账户。
结算情况
按销售月份查看已确认到账和待完成门店；历史未到账结算会持续显示直到到账。
数据下载
只下载当前账号负责门店的客户资料和销售结算数据。
待确认结算
请核对销售数量和结算金额，确认后再提交付款。
业务记录
记录由服务器按当前账号权限返回。
订单记录
结算记录
补货与收货
订单处理由当前账号权限决定。
补货申请
按产品清单填写补货数量，未配置到本门店的产品不能申请。
补货记录
补货管理
处理渠道补货申请或代客户下单。渠道申请编辑后直接进入仓库发货。
收货跟踪
查看仓库发货后的物流、签收状态及收货图片。
基础数据
数据范围由服务器按账号权限控制。
账号权限
创建内部账号、绑定负责门店，并按需重置非管理员账号密码。
已录入渠道商
已录入门店
已录入产品
已创建账号
Excel 批量导入
请使用固定字段模板。系统先预览校验，确认后才写入数据库，不会覆盖已有数据。